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    關于員工費用報銷規定 你知道的有哪些!

    文章來源:常德正德會計 發布于 2019-08-08 10:29 閱讀(

    1、任何一種類型之請購及支出,包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等,必須于事件發生前依照“預算及費用之審核權限”規定取得權責人的書面核準。
     
    2、報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發票之單位名稱必須是正確無誤),由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質必須粘在一起。“請款單”和“費用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發生時間分類詳細填寫,并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式,經授權人員核準并經財務部復核通過,方可付款。
     
    3、報銷以“周”為單位,并附相關憑證,不得幾周憑證粘于一起,否則財務部將予以退單處理。當月發生的費用應盡量在當月報銷,最晚不得超過發生月份的次月,如逾期須經總經理書面批準,否則財務部將不予報銷。
     
    4、對于報銷時出現填寫或計算的錯誤,公司采取只減不加的方式,針對不寫小計數和總計數,報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤,差額部分的50%將會被扣除。
    關于員工費用報銷規定 你知道的有哪些(圖1)
     
    5、簽名的規定:
     
    ① 所有員工在任何憑單上簽字,表示對該憑單所載事項以及金額完全同意,并已盡到誠實申報或認真審核之責。
     
    ② 所有簽名應同時附注日期,如不附注日期,當產生爭議時,未簽注日期之員工將承擔最不利之結果。
     
    6、 財務復核結果視情況做下列處置:
     
    ① 退回報銷單(注明退回原因)。
     
    ② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。
     
    ③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證。
     
    ④ 交出納付(匯)款。
     
    7、每周匯員工報銷款一次,每月的最后一個周五不匯款。
     
    8、每周匯員工報銷款后,差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理,各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。
     
    9、 在報銷流程前,所有單據未齊備的,必須補齊手續后方可進入報銷流程。
     
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